CONSULTAR DESPESA
Despesa 01030039
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/03/2024 |
| Credor | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | 14.828.393/0001-30 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 006.2023.PP |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
| Programa / Atividade | 2.056 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
| Histórico | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil
