CONSULTAR DESPESA
Despesa 01100023
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/10/2024 |
| Credor | A L P GUEREIRO EIRELI |
| CPF/CNPJ | 24.804.712/0001-21 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 020/2022/PP/SRP |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 10100001
10/10/2024
Realizado
Nº
R$ 5.800,00
Despesa Nº 01100023
01/10/2024
Realizado
Nº 020/2022/PP/SRP
R$ 2.380,00
Despesa Nº 01100024
01/10/2024
Realizado
Nº 020/2022/PP/SRP
R$ 2.960,00
Despesa Nº 01100025
01/10/2024
Realizado
Nº 020/2022/PP/SRP
R$ 2.160,00
Despesa Nº 01100022
01/10/2024
Realizado
Nº 020/2022/PP/SRP
R$ 3.937,00
Pouco Útil
Muito Útil
