CONSULTAR DESPESA
Despesa 17100001
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 17/10/2024 |
| Credor | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | XXX.185.773-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Planejamento e Adm. Pública |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior |
| Programa / Atividade | 2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,NA CITADA CIDADE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 05060002
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 7.366,52
Despesa Nº 05060003
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 7.498,14
Despesa Nº 05060004
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 1.514,86
Despesa Nº 05060001
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 3.054,31
Despesa Nº 05060005
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 13.014,21
