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Despesa 03110025
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 16/11/2022 |
| Credor | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES |
| CPF/CNPJ | XXX.194. 673-48 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa de governo | 0802 - Serviços para Crianças de 0/6 Anos e Suas Familias |
| Programa / Atividade | 2.043 - Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
| Histórico | PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA SUA FUNÇÃO,OBRIGATÓRIA PELO REGRAMENTO DE PROGRAMA,NA CITADA CIDADE. |
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