CONSULTAR DESPESA
Despesa 01110013
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/12/2022 |
| Credor | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | XX.X28.393/ 0001-30 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 019/2021/PP |
| Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 362 - Ensino Médio |
| Programa de governo | 1205 - Ensino Básico |
| Programa / Atividade | 2.074 - Manutenção do PNATE - Ensino Médio |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Transferência de Recurso do PNATE |
| Histórico | RELANÇAMENTO DA NE Nº 01110013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil
