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Despesa 23020003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 23/02/2024 |
| Credor | MISAEL DE SOUSA GONÇALVES |
| CPF/CNPJ | XXX.348.393-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
| Programa / Atividade | 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO,NA CITADA CIDADE. |
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