CONSULTAR DESPESA
Despesa 11120006
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 11/12/2023 |
| Credor | PEDRO FERREIRA DOMINGOS |
| CPF/CNPJ | XXX.594. 383-50 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria Municipal de Transportes |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.094 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ROÇAGEM MANUAL DESTINADOS A LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA CARROÇAVEL QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D ÁGUA A LOCALIDADE DE SAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil
