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Despesa 09120001
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/12/2024 |
| Credor | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES |
| CPF/CNPJ | XXX.161.203-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.067 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO SO SELO UNICEF 2021-2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO. |
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