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Despesa 01100025
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 01/10/2024 |
Credor | A L P GUEREIRO EIRELI |
CPF/CNPJ | 24.804.712/0001-21 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 020/2022/PP/SRP |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
Programa / Atividade | 2.056 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
Histórico | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
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