CONSULTAR DESPESA
Despesa 05070016
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 05/07/2021 |
| Credor | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | XXX.233. 757-37 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
| Programa / Atividade | 2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JULHO DE 2021.TENDO EM VISTA CONDUZIR ADOLECENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ALDACI BARBOSA MOTA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
