CONSULTAR DESPESA
Despesa 22120001
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 20/01/2021 |
| Credor | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME |
| CPF/CNPJ | XX.X52.043/ 0001-75 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 19/2019/PP/SRP* |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0812 - Cadastro de Programas Sociais |
| Programa / Atividade | 2.045 - Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
