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Despesa 17110027
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 11/12/2025 |
| Credor | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA |
| CPF/CNPJ | XXX.799.053-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.059 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Educação |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO NO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NPO HOTEL VILA GALLE PRAIA DO FUTURO - FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA. |
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