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Despesa 14110013
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 11/12/2025 |
| Credor | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA |
| CPF/CNPJ | XXX.256.183-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Assistencia Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
| Programa / Atividade | 2.045 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GUSTAVO DE ARAÚJO SOUZA,COM DESTINO A FORTALEZA LEVANDO A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DOS COMITES INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME PORTARIA N 141125001/2025. |
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