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Despesa 11010012
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 20/01/2023 |
| Credor | JOSE HUGO DE OLIVEIRA SAMPAIO |
| CPF/CNPJ | XXX.980.433-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Controladoria Geral do Município |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 124 - Controle Interno |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.095 - Controladoria Geral do Município |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO. |
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