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Despesa 20100003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 20/10/2021 |
| Credor | VITAL ARAUJO DA SILVA |
| CPF/CNPJ | XXX.600. 784-68 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Planejamento e Adm. Pública |
| Função | 04 - Administração |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior |
| Programa / Atividade | 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE IPUEIRAS/CE,NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MENBROS DO GRUPO EXECUTIVO DE ACORDO COM CONVITE ANEXO. |
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