CONSULTAR DESPESA
Despesa 24010003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 24/01/2022 |
| Credor | FRANCISCO MENDONCA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | XXX.305. 553-87 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
| Programa / Atividade | 2.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DSLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O SECRETARIO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, OCEAN VASCONSELO GOMES,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO PACTO PELO FORNECIMENTO DO SUAS:PRIMEIRO RESULTADO,REALIZAR-SE NO CENTRO DE EVENTOS EM FORTALEZA/CE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022,QUE SERÃO ENTREGUES OS COMPUTADORES DO CRAS AOS MUNICIPIOS,NA CITADA CIDADE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
