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Despesa 05110006
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/11/2025 |
| Credor | MULTI SERV SOFT E COM VAR DE ART E PROD DE INF |
| CPF/CNPJ | 40.177.890/0001-26 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.059 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Educação |
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. |
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