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Despesa 18110011
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 11/12/2025 |
| Credor | JOSE WILSON DA SILVA GOMES |
| CPF/CNPJ | XXX.963.953-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Saúde |
| Histórico | PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,QUE ACONTECERÁ NO HOTEL VILA GALLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ACÃO,DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO ANEXA. |
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