CONSULTAR DESPESA
Despesa 23010003
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 27/01/2023 |
| Credor | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA |
| CPF/CNPJ | XXX.998.833-XX |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | PAGAMENTO DE UMAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES DA COMSEMS/CE,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010014
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 384,00
Despesa Nº 09010015
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 472,00
Despesa Nº 09010011
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 248,00
Despesa Nº 09010004
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 376,00
Despesa Nº 09010016
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 960,00
