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Licitação Nº 0000720240708000302
Campo | Descrição |
---|---|
Numero | 0000720240708000302 |
Situação | ABERTA |
Valor Estimado | R$ |
Data | 08/07/2024 |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Descrição | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conjunto de carteiras escolares e fogões industriais destinados à Secretaria de Educação e Desporto de Catunda/CE |
Acesso Externo? | Não informado |
Forma de Publicação | Não informado |
Status | Não informado |
Unidade Orçamentaria Responsavel | Sec. de Educacao - FME |
Classificação | Compras |
Fundamento Legal | Não informado |
Certame | 016/2024/PE |
Quantidade | 100.0 |
Valor Unitario | 480,0 |
Valor Total | 48.000,0 |
Proponente |
Número Inscricao: 46500710000181
Nome Razão Social: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA Porte Empresa: Empresa de Pequeno Porte |
Quantidade | 4.0 |
Valor Unitario | 7.220,0 |
Valor Total | 28.880,0 |
Proponente |
Número Inscricao: 52603814000114
Nome Razão Social: CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO Porte Empresa: Micro empreendedor individual |
Quantidade | 4.0 |
Valor Unitario | 1.927,5 |
Valor Total | 7.710,0 |
Proponente |
Número Inscricao: 30607801000180
Nome Razão Social: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte Empresa: Demais |
Termo | Termo | Tipo de anexo | Detalhes |
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CONTRATO nº 1/2024 SEC-TO |
EDITAL |
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CONTRATO nº 1/2024 SEC-TO |
TERMO CONTRATUAL ASSINADO |
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CONTRATO nº 1/2024 SEC-TO |
PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA |
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CONTRATO nº 1/2024 SEC-TO |
NOTA DE EMPENHO |
Exercicio | Prevista | Empenhada | Pagamentos | Saldo de empenhos |
---|---|---|---|---|
2023 |
R$ 596.743,33 |
R$ 596.743,33 |
R$ 427.888,48 |
R$ 168.854,85 |
2024 |
R$ 1.584.846,67 |
R$ 1.121.629,50 |
R$ 121.192,27 |
R$ 1.000.437,23 |
Total |
R$ 2.181.590,00 |
R$ 1.718.372,83 |
R$ 549.080,75 |
R$ 1.169.292,08 |
Termo | Objeto Resumido | Data da assinatura | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|
Termo Inicial |
- |
07/03/2024 |
R$ 96.100,00 |
R$ 96.100,00 |
Total |
- |
- |
R$ 96.100,00 |
R$ 96.100,00 |
Exercício
Empenho | n° e ano | Data de emissão | Tipo | Valor empenho original | Valor empenho atualizado | Pagamentos | Saldo | Inclusão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho Original |
2024NE000218 |
23/02/2024 |
ESTIMATIVO |
R$ 3.313.332,00 |
R$ 3.313.332,80 |
R$ 0,00 |
R$ 3.313.332,80 |
Automática |
Empenho
Exercício
Ano / Mês | Valor | Empenho |
---|---|---|
12/2024 |
R$ 96.100,00 |
2024NE000229 |
Empenho
Exercício
Mês
Ano / Mês | Documento Hábil | Empenho | Observação | Documento Financeiro | Data de emissão do Doc. Financeiro | Valor do Doc. Financeiro | Situação |
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12/2024 |
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Data de hoje | 18/03/2024 |
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Número de dias até vencimento | 353 dias |
Número de dias executados | 11 dias |
Número de dias total | 364 dias |
Permite prorrogação? | Não |
Vigência máxima (1) | 06/03/2025 |
Termo Contratual | Objeto resumido | Data da assinatura | Data de início | Data de término |
---|---|---|---|---|
CONTRATO nº 15/2024 SEGEDAM |
- |
07/03/2024 |
07/03/2024 |
06/03/2025 |
Matrícula | Nome | Documento de designação | Período | Ativo? | Tipo | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
3363-4 |
ERNANI AVELAR BORBOREMA |
Despacho |
De 05/03/2024 até - |
Sim |
FISCAL TÉCNICO |
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